Jems | Kontrola I stopnia<\/h1><\/div>Niniejsza instrukcja online zosta\u0142a stworzona w oparciu o Jems w wersji 13.<\/p>\n
Poszczeg\u00f3lne okre\u015blenia w Jems mog\u0105 ulec w przysz\u0142o\u015bci zmianie, np. ze wzgl\u0119du na nowe wersje i funkcje Jems, a tak\u017ce ich optymalizacj\u0119 w celu lepszego zrozumienia przez u\u017cytkownik\u00f3w. Z tego wzgl\u0119du okre\u015blenia na zrzutach ekranu w instrukcjach online mog\u0105 r\u00f3\u017cni\u0107 si\u0119 od okre\u015ble\u0144 w systemie Jems.<\/p>\n<\/div>
\n\n\n\n \n \n \n Pobierz<\/a>\n <\/div>\n \n Jems Instrukcja online | Kontrola I stopnia<\/h3>\n \n pdf<\/span> | 2.01 MB<\/span> | 31. stycznia 2025<\/span> \n <\/div>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>Dla kogo przeznaczona jest Instrukcja online?<\/h2><\/div>\n- Kontrolerzy I stopnia, kt\u00f3rzy sprawdzaj\u0105 z\u0142o\u017cone raporty partner\u00f3w i certyfikuj\u0105 wydatki<\/li>\n
- Partnerzy projektu, kt\u00f3rzy po zako\u0144czeniu kontroli maj\u0105 dost\u0119p do odczytu kompletnej sekcji „Kontrola” w Jems<\/li>\n
- inni u\u017cytkownicy Programu (na przyk\u0142ad: Instytucja Zarz\u0105dzaj\u0105ca, Wsp\u00f3lny Sekretariat, Instytucja Audytowa)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
Zawarto\u015b\u0107 Instrukcji online<\/h2><\/div>- 1. Nawigacja do raportu partnera i kontroli<\/a><\/li>
- 2. Rozpocz\u0119cie kontroli<\/a><\/li>
- 3. Struktura kontroli<\/a><\/li>
- 4. Udost\u0119pnienie raportu do edycji<\/a><\/li>
- 5. Co dalej?<\/a><\/li>
- 6. Zarz\u0105dzanie organami kontrolnymi w Jems<\/a><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
1. Nawigacja do raportu partnera i kontroli<\/h2><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>1.1 Strona startowa – Moje projekty<\/h3>\n<\/div>![](\"https:\/\/www.interreg6a.net\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/1.1_Meine_Projekte_PL.png\")
<\/a><\/span><\/div>Na stronie startowej \u201eMoje projekty\u201d Kontroler I stopnia widzi r\u00f3\u017cne przegl\u0105dy z informacjami o wszystkich projektach, w kt\u00f3re zaanga\u017cowany jest partner projektu i za kt\u00f3re odpowiedzialny jest dany organ kontrolny. Projekty s\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie, gdy tylko odpowiedzialny organ kontrolny zostanie przypisany do partnera projektu w Jems (patrz poni\u017cej 6. Zarz\u0105dzanie organami kontrolnymi w Jems<\/strong>).<\/p>\nPrzegl\u0105d \u201ePowiadomienia Jems\u201d pokazuje wszystkie automatyczne powiadomienia Jems (patrz Jems | Raport partnera, punkt 3.3 Automatyczne powiadomienia<\/a>). W sekcji \u201eMoje raporty partnera\u201d wy\u015bwietlana jest lista wszystkich z\u0142o\u017conych raport\u00f3w partnera projektu, kt\u00f3rym przypisano ich organ kontrolny. Przegl\u0105d \u201eMoje projekty\u201d zawiera przegl\u0105d wszystkich projekt\u00f3w przypisanych do kontroli I stopnia (patrz poni\u017cej 6. Zarz\u0105dzanie organami kontrolnymi w Jems<\/strong>).<\/p>\nNowo\u015b\u0107 od wersji 13<\/strong>: Strona startowa jest domy\u015blnie wy\u015bwietlana w trybie skr\u00f3conym, w kt\u00f3rym poszczeg\u00f3lne przegl\u0105dy s\u0105 zwini\u0119te. Poszczeg\u00f3lne sekcje mo\u017cna rozwin\u0105\u0107. Zawsze wy\u015bwietlana jest w pe\u0142ni tylko jedna sekcja, wszystkie pozosta\u0142e s\u0105 automatycznie zwijane.<\/p>\nNowa funkcja filtrowania umo\u017cliwia wyszukiwanie informacji dotycz\u0105cych jednego lub kilku projekt\u00f3w. Znajduje si\u0119 tu menu rozwijane z projektami, do kt\u00f3rych przypisany jest u\u017cytkownik. Funkcja filtrowania jest dost\u0119pna tylko dla u\u017cytkownik\u00f3w przypisanych do wi\u0119cej ni\u017c jednego projektu.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
1.2 Otw\u00f3rz raporty partnera<\/h3>\n<\/div>![](\"https:\/\/www.interreg6a.net\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/PL-Partnerbericht-oeffnen.png\")
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>1. Mo\u017cliwo\u015b\u0107
\n<\/strong><\/p>\nJe\u015bli kontroler I stopnia wybierze projekt poprzez „Moje projekty”, mo\u017ce wybra\u0107 swojego partnera projektu poprzez nawigacj\u0119 strony „III. Sprawozdawczo\u015b\u0107 – Raporty partnera”. Wy\u015bwietlony zostanie przegl\u0105d wszystkich raport\u00f3w partnera sporz\u0105dzonych przez partnera projektu. Kontroler I stopnia mo\u017ce u\u017cy\u0107 tego przegl\u0105du, aby otworzy\u0107 raport partnera lub sekcj\u0119 „Kontrola” dla raportu.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>
![](\"https:\/\/www.interreg6a.net\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/PL-Partnerbericht-Uebersicht-1.png\")
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>2. <\/strong>Mo\u017cliwo\u015b\u0107<\/strong><\/p>\nJe\u015bli kontroler I stopnia wybierze raport partnera poprzez „Moje raporty partnera”, raport partnera zostanie otwarty.<\/p>\n<\/div>
Struktura raportu partnera:<\/strong> patrz Instrukcja online Raport partnera<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>1.3 Prze\u0142\u0105czanie mi\u0119dzy raportem partnera i kontrol\u0105<\/h3>\n<\/div>![](\"https:\/\/www.interreg6a.net\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/PL-FLC-Kontrolle-beginnen.png\")
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>U\u017cytkownik mo\u017ce prze\u0142\u0105cza\u0107 si\u0119 mi\u0119dzy tymi dwoma sekcjami za pomoc\u0105 przycisk\u00f3w „Do raportu partnera” i „Do kontroli”.<\/p>\n
patrz Instrukcja online \u2013 Przydatne wskaz\u00f3wki, 2. Wskaz\u00f3wka: Otwieranie wielu kart lub okien w przegl\u0105darce<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>![](\"https:\/\/www.interreg6a.net\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/PL-FLC-zum-Partnerbericht-e1733210532743.png\")
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>Podczas kontroli partner ma dost\u0119p tylko do sekcji „Wymiana dokument\u00f3w | FLC”. Po kontroli partner ma dost\u0119p do ca\u0142ej kontroli.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
1.4 WSKAZ\u00d3WKA dla kontroler\u00f3w I stopnia<\/h3>\n<\/div>![](\"https:\/\/www.interreg6a.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/PaBericht_Pruefen_PL-1024x600.png\")
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>Kontroler I stopnia ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 uruchomienia procedury walidacji (sprawdzenia kompletno\u015bci) w raporcie partnera w zak\u0142adce „Z\u0142\u00f3\u017c”.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.interreg6a.net\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Hinweis-Symbol.png\")
<\/p>\n
W ten spos\u00f3b otrzymuje on przegl\u0105d, w szczeg\u00f3lno\u015bci wskaz\u00f3wki dotycz\u0105ce raportu partnera, kt\u00f3re nie uniemo\u017cliwi\u0142y<\/strong> z\u0142o\u017cenia raportu partnera, np. je\u015bli<\/p>\n\n- data p\u0142atno\u015bci przypada poza okres sprawozdawczy lub<\/li>\n
- zam\u00f3wienie nie jest jeszcze powi\u0105zane z wydatkiem<\/li>\n<\/ul>\n
patrz Instrukcja online \u2013 Raport partnera, 2.9 Z\u0142o\u017cenie raportu<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>2. Rozpocz\u0119cie kontroli<\/h2><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>Kontroler I stopnia musi klikn\u0105\u0107 przycisk \u201dRozpocznij kontrol\u0119\u201d przy nowo z\u0142o\u017conym raporcie partnera, aby uzyska\u0107 dost\u0119p do sekcji „Kontrola” raportu.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>
![](\"https:\/\/www.interreg6a.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/PL-FLC-Kontrolle-beginnen-1-1.png\")
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>1. Mo\u017cliwo\u015b\u0107
\n<\/strong><\/p>\nNowo z\u0142o\u017cony raport partnera jest otwierany poprzez „Moje raporty partnera”. Kontroler I stopnia mo\u017ce klikn\u0105\u0107 przycisk „Rozpocznij kontrol\u0119” bezpo\u015brednio w raporcie partnera.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>
![](\"https:\/\/www.interreg6a.net\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/PL-FLC-Kontrolle-beginnen-2.png\")
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>2. Mo\u017cliwo\u015b\u0107
\n<\/strong><\/p>\nKontroler I stopnia mo\u017ce klikn\u0105\u0107 przycisk „Rozpocznij kontrol\u0119” bezpo\u015brednio w przegl\u0105dzie raport\u00f3w partnera danego partnera projektu.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
3. Struktura kontroli<\/h2><\/div>\nStruktura sekcji „Kontrola” opiera si\u0119 na szablonie HIT opracowanym w ramach program\u00f3w Interreg.<\/p>\n
Niekt\u00f3re cz\u0119\u015bci raportu zosta\u0142y oznaczone jako „- | niewymagane” i mo\u017cna pozostawi\u0107 je puste.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>
\nPodczas przeprowadzania kontroli nale\u017cy stosowa\u0107 si\u0119 do wskaz\u00f3wek , kt\u00f3re s\u0105 dost\u0119pne w Jems, w tym<\/p>\n
\n- na kompletno\u015b\u0107 informacji (*pola obowi\u0105zkowe)<\/li>\n
- na szczeg\u00f3lne cechy danej zak\u0142adki, itd.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
3.1 Informacje podstawowe<\/h3>\n<\/div><\/div><\/div>![](\"https:\/\/www.interreg6a.net\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/PL-FLC-Methodik-1.png\")
<\/a><\/span><\/div>![](\"https:\/\/www.interreg6a.net\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/PL-FLC-Methodik-2.png\")
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>W rozdziale „Informacje podstawowe” Kontrolerzy I stopnia wprowadzaj\u0105 og\u00f3lne informacje dotycz\u0105ce kontroli<\/p>\n
\n- Format kontrolowanych dokument\u00f3w (Wyb\u00f3r odpowiednich opcji)<\/li>\n
- Rodzaj raportu partnera (Wyb\u00f3r odpowiednich opcji)<\/li>\n
- Kontroler I stopnia + numer telefonu<\/li>\n
- Drugi kontroler I stopnia (o ile dotyczy)<\/li>\n
- Rodzaj kontroli I stopnia (w stosownych przypadkach rejestrowane s\u0105 kontrole na miejscu, przeprowadzone mi\u0119dzy dwoma raportami partnera)<\/li>\n
- Kontrola oparta na analizie ryzyka: tak lub nie (Wyb\u00f3r odpowiedniej opcji)<\/li>\n
- Opis metodologii lub powod\u00f3w ustalenia zakresu kontroli<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div>
3.2 Lista wydatk\u00f3w | FLC<\/h3>\n<\/div>![](\"https:\/\/www.interreg6a.net\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/PL-First-Level-Kontrolle-Ausgabenliste.png\")
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>Kontroler I stopnia musi przewin\u0105\u0107 list\u0119 wydatk\u00f3w w prawo, aby wprowadzi\u0107 wynik kontroli dla ka\u017cdego wydatku w rozdziale „Kontrola I stopnia”; np.<\/p>\n
\n- zaznaczy\u0107 wydatek jako cz\u0119\u015b\u0107 pr\u00f3by losowej, przesuwaj\u0105c suwak w prawo,<\/li>\n
- uj\u0105\u0107 pomniejszenie w EUR, tj. kwot\u0119, kt\u00f3ra nie jest kwalifikowalna oraz pow\u00f3d pomniejszenia (wzgl\u0119dnie rodzaj b\u0142\u0119du),<\/li>\n
- cofn\u0105\u0107 wydatek; tj. wydatek, kt\u00f3ry nie jest scertyfikowany, a partner mo\u017ce w\u0142\u0105czy\u0107 wydatek w nast\u0119pnym raporcie partnera po wyja\u015bnieniu faktycznego stanu rzeczy. patrz Instrukcja online \u2013 Raport partnera, 4. Wydatki cofni\u0119te<\/a><\/li>\n<\/ul>\n
Eksport listy wydatk\u00f3w<\/strong><\/p>\nKontroler I stopnia mo\u017ce w raporcie partnera, zak\u0142adka: „Eksport”, eksportowa\u0107 list\u0119 wydatk\u00f3w jako plik Excel.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
3.3 Wymiana dokument\u00f3w | FLC<\/h3>\n<\/div><\/div><\/div>
Niniejsza instrukcja online zosta\u0142a stworzona w oparciu o Jems w wersji 13.<\/p>\n
Poszczeg\u00f3lne okre\u015blenia w Jems mog\u0105 ulec w przysz\u0142o\u015bci zmianie, np. ze wzgl\u0119du na nowe wersje i funkcje Jems, a tak\u017ce ich optymalizacj\u0119 w celu lepszego zrozumienia przez u\u017cytkownik\u00f3w. Z tego wzgl\u0119du okre\u015blenia na zrzutach ekranu w instrukcjach online mog\u0105 r\u00f3\u017cni\u0107 si\u0119 od okre\u015ble\u0144 w systemie Jems.<\/p>\n<\/div>
Jems Instrukcja online | Kontrola I stopnia<\/h3>\n \n pdf<\/span> | 2.01 MB<\/span> | 31. stycznia 2025<\/span> \n <\/div>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>Dla kogo przeznaczona jest Instrukcja online?<\/h2><\/div>\n- Kontrolerzy I stopnia, kt\u00f3rzy sprawdzaj\u0105 z\u0142o\u017cone raporty partner\u00f3w i certyfikuj\u0105 wydatki<\/li>\n
- Partnerzy projektu, kt\u00f3rzy po zako\u0144czeniu kontroli maj\u0105 dost\u0119p do odczytu kompletnej sekcji „Kontrola” w Jems<\/li>\n
- inni u\u017cytkownicy Programu (na przyk\u0142ad: Instytucja Zarz\u0105dzaj\u0105ca, Wsp\u00f3lny Sekretariat, Instytucja Audytowa)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
Zawarto\u015b\u0107 Instrukcji online<\/h2><\/div>- 1. Nawigacja do raportu partnera i kontroli<\/a><\/li>
- 2. Rozpocz\u0119cie kontroli<\/a><\/li>
- 3. Struktura kontroli<\/a><\/li>
- 4. Udost\u0119pnienie raportu do edycji<\/a><\/li>
- 5. Co dalej?<\/a><\/li>
- 6. Zarz\u0105dzanie organami kontrolnymi w Jems<\/a><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
1. Nawigacja do raportu partnera i kontroli<\/h2><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>1.1 Strona startowa – Moje projekty<\/h3>\n<\/div><\/a><\/span><\/div>Na stronie startowej \u201eMoje projekty\u201d Kontroler I stopnia widzi r\u00f3\u017cne przegl\u0105dy z informacjami o wszystkich projektach, w kt\u00f3re zaanga\u017cowany jest partner projektu i za kt\u00f3re odpowiedzialny jest dany organ kontrolny. Projekty s\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie, gdy tylko odpowiedzialny organ kontrolny zostanie przypisany do partnera projektu w Jems (patrz poni\u017cej 6. Zarz\u0105dzanie organami kontrolnymi w Jems<\/strong>).<\/p>\nPrzegl\u0105d \u201ePowiadomienia Jems\u201d pokazuje wszystkie automatyczne powiadomienia Jems (patrz Jems | Raport partnera, punkt 3.3 Automatyczne powiadomienia<\/a>). W sekcji \u201eMoje raporty partnera\u201d wy\u015bwietlana jest lista wszystkich z\u0142o\u017conych raport\u00f3w partnera projektu, kt\u00f3rym przypisano ich organ kontrolny. Przegl\u0105d \u201eMoje projekty\u201d zawiera przegl\u0105d wszystkich projekt\u00f3w przypisanych do kontroli I stopnia (patrz poni\u017cej 6. Zarz\u0105dzanie organami kontrolnymi w Jems<\/strong>).<\/p>\nNowo\u015b\u0107 od wersji 13<\/strong>: Strona startowa jest domy\u015blnie wy\u015bwietlana w trybie skr\u00f3conym, w kt\u00f3rym poszczeg\u00f3lne przegl\u0105dy s\u0105 zwini\u0119te. Poszczeg\u00f3lne sekcje mo\u017cna rozwin\u0105\u0107. Zawsze wy\u015bwietlana jest w pe\u0142ni tylko jedna sekcja, wszystkie pozosta\u0142e s\u0105 automatycznie zwijane.<\/p>\nNowa funkcja filtrowania umo\u017cliwia wyszukiwanie informacji dotycz\u0105cych jednego lub kilku projekt\u00f3w. Znajduje si\u0119 tu menu rozwijane z projektami, do kt\u00f3rych przypisany jest u\u017cytkownik. Funkcja filtrowania jest dost\u0119pna tylko dla u\u017cytkownik\u00f3w przypisanych do wi\u0119cej ni\u017c jednego projektu.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
1.2 Otw\u00f3rz raporty partnera<\/h3>\n<\/div><\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>1. Mo\u017cliwo\u015b\u0107
\n<\/strong><\/p>\nJe\u015bli kontroler I stopnia wybierze projekt poprzez „Moje projekty”, mo\u017ce wybra\u0107 swojego partnera projektu poprzez nawigacj\u0119 strony „III. Sprawozdawczo\u015b\u0107 – Raporty partnera”. Wy\u015bwietlony zostanie przegl\u0105d wszystkich raport\u00f3w partnera sporz\u0105dzonych przez partnera projektu. Kontroler I stopnia mo\u017ce u\u017cy\u0107 tego przegl\u0105du, aby otworzy\u0107 raport partnera lub sekcj\u0119 „Kontrola” dla raportu.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>2. <\/strong>Mo\u017cliwo\u015b\u0107<\/strong><\/p>\nJe\u015bli kontroler I stopnia wybierze raport partnera poprzez „Moje raporty partnera”, raport partnera zostanie otwarty.<\/p>\n<\/div>
Struktura raportu partnera:<\/strong> patrz Instrukcja online Raport partnera<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>1.3 Prze\u0142\u0105czanie mi\u0119dzy raportem partnera i kontrol\u0105<\/h3>\n<\/div><\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>U\u017cytkownik mo\u017ce prze\u0142\u0105cza\u0107 si\u0119 mi\u0119dzy tymi dwoma sekcjami za pomoc\u0105 przycisk\u00f3w „Do raportu partnera” i „Do kontroli”.<\/p>\n
patrz Instrukcja online \u2013 Przydatne wskaz\u00f3wki, 2. Wskaz\u00f3wka: Otwieranie wielu kart lub okien w przegl\u0105darce<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>Podczas kontroli partner ma dost\u0119p tylko do sekcji „Wymiana dokument\u00f3w | FLC”. Po kontroli partner ma dost\u0119p do ca\u0142ej kontroli.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
1.4 WSKAZ\u00d3WKA dla kontroler\u00f3w I stopnia<\/h3>\n<\/div><\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>Kontroler I stopnia ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 uruchomienia procedury walidacji (sprawdzenia kompletno\u015bci) w raporcie partnera w zak\u0142adce „Z\u0142\u00f3\u017c”.<\/p>\n
<\/p>\n
W ten spos\u00f3b otrzymuje on przegl\u0105d, w szczeg\u00f3lno\u015bci wskaz\u00f3wki dotycz\u0105ce raportu partnera, kt\u00f3re nie uniemo\u017cliwi\u0142y<\/strong> z\u0142o\u017cenia raportu partnera, np. je\u015bli<\/p>\n\n- data p\u0142atno\u015bci przypada poza okres sprawozdawczy lub<\/li>\n
- zam\u00f3wienie nie jest jeszcze powi\u0105zane z wydatkiem<\/li>\n<\/ul>\n
patrz Instrukcja online \u2013 Raport partnera, 2.9 Z\u0142o\u017cenie raportu<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>2. Rozpocz\u0119cie kontroli<\/h2><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>Kontroler I stopnia musi klikn\u0105\u0107 przycisk \u201dRozpocznij kontrol\u0119\u201d przy nowo z\u0142o\u017conym raporcie partnera, aby uzyska\u0107 dost\u0119p do sekcji „Kontrola” raportu.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>1. Mo\u017cliwo\u015b\u0107
\n<\/strong><\/p>\nNowo z\u0142o\u017cony raport partnera jest otwierany poprzez „Moje raporty partnera”. Kontroler I stopnia mo\u017ce klikn\u0105\u0107 przycisk „Rozpocznij kontrol\u0119” bezpo\u015brednio w raporcie partnera.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>2. Mo\u017cliwo\u015b\u0107
\n<\/strong><\/p>\nKontroler I stopnia mo\u017ce klikn\u0105\u0107 przycisk „Rozpocznij kontrol\u0119” bezpo\u015brednio w przegl\u0105dzie raport\u00f3w partnera danego partnera projektu.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
3. Struktura kontroli<\/h2><\/div>\nStruktura sekcji „Kontrola” opiera si\u0119 na szablonie HIT opracowanym w ramach program\u00f3w Interreg.<\/p>\n
Niekt\u00f3re cz\u0119\u015bci raportu zosta\u0142y oznaczone jako „- | niewymagane” i mo\u017cna pozostawi\u0107 je puste.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>
\nPodczas przeprowadzania kontroli nale\u017cy stosowa\u0107 si\u0119 do wskaz\u00f3wek , kt\u00f3re s\u0105 dost\u0119pne w Jems, w tym<\/p>\n
\n- na kompletno\u015b\u0107 informacji (*pola obowi\u0105zkowe)<\/li>\n
- na szczeg\u00f3lne cechy danej zak\u0142adki, itd.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
3.1 Informacje podstawowe<\/h3>\n<\/div><\/div><\/div><\/a><\/span><\/div><\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>W rozdziale „Informacje podstawowe” Kontrolerzy I stopnia wprowadzaj\u0105 og\u00f3lne informacje dotycz\u0105ce kontroli<\/p>\n
\n- Format kontrolowanych dokument\u00f3w (Wyb\u00f3r odpowiednich opcji)<\/li>\n
- Rodzaj raportu partnera (Wyb\u00f3r odpowiednich opcji)<\/li>\n
- Kontroler I stopnia + numer telefonu<\/li>\n
- Drugi kontroler I stopnia (o ile dotyczy)<\/li>\n
- Rodzaj kontroli I stopnia (w stosownych przypadkach rejestrowane s\u0105 kontrole na miejscu, przeprowadzone mi\u0119dzy dwoma raportami partnera)<\/li>\n
- Kontrola oparta na analizie ryzyka: tak lub nie (Wyb\u00f3r odpowiedniej opcji)<\/li>\n
- Opis metodologii lub powod\u00f3w ustalenia zakresu kontroli<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div>
3.2 Lista wydatk\u00f3w | FLC<\/h3>\n<\/div><\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>Kontroler I stopnia musi przewin\u0105\u0107 list\u0119 wydatk\u00f3w w prawo, aby wprowadzi\u0107 wynik kontroli dla ka\u017cdego wydatku w rozdziale „Kontrola I stopnia”; np.<\/p>\n
\n- zaznaczy\u0107 wydatek jako cz\u0119\u015b\u0107 pr\u00f3by losowej, przesuwaj\u0105c suwak w prawo,<\/li>\n
- uj\u0105\u0107 pomniejszenie w EUR, tj. kwot\u0119, kt\u00f3ra nie jest kwalifikowalna oraz pow\u00f3d pomniejszenia (wzgl\u0119dnie rodzaj b\u0142\u0119du),<\/li>\n
- cofn\u0105\u0107 wydatek; tj. wydatek, kt\u00f3ry nie jest scertyfikowany, a partner mo\u017ce w\u0142\u0105czy\u0107 wydatek w nast\u0119pnym raporcie partnera po wyja\u015bnieniu faktycznego stanu rzeczy. patrz Instrukcja online \u2013 Raport partnera, 4. Wydatki cofni\u0119te<\/a><\/li>\n<\/ul>\n
Eksport listy wydatk\u00f3w<\/strong><\/p>\nKontroler I stopnia mo\u017ce w raporcie partnera, zak\u0142adka: „Eksport”, eksportowa\u0107 list\u0119 wydatk\u00f3w jako plik Excel.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
3.3 Wymiana dokument\u00f3w | FLC<\/h3>\n<\/div><\/div><\/div>
Dla kogo przeznaczona jest Instrukcja online?<\/h2><\/div>\n- Kontrolerzy I stopnia, kt\u00f3rzy sprawdzaj\u0105 z\u0142o\u017cone raporty partner\u00f3w i certyfikuj\u0105 wydatki<\/li>\n
- Partnerzy projektu, kt\u00f3rzy po zako\u0144czeniu kontroli maj\u0105 dost\u0119p do odczytu kompletnej sekcji „Kontrola” w Jems<\/li>\n
- inni u\u017cytkownicy Programu (na przyk\u0142ad: Instytucja Zarz\u0105dzaj\u0105ca, Wsp\u00f3lny Sekretariat, Instytucja Audytowa)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
Zawarto\u015b\u0107 Instrukcji online<\/h2><\/div>- 1. Nawigacja do raportu partnera i kontroli<\/a><\/li>
- 2. Rozpocz\u0119cie kontroli<\/a><\/li>
- 3. Struktura kontroli<\/a><\/li>
- 4. Udost\u0119pnienie raportu do edycji<\/a><\/li>
- 5. Co dalej?<\/a><\/li>
- 6. Zarz\u0105dzanie organami kontrolnymi w Jems<\/a><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
1. Nawigacja do raportu partnera i kontroli<\/h2><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>1.1 Strona startowa – Moje projekty<\/h3>\n<\/div><\/a><\/span><\/div>Na stronie startowej \u201eMoje projekty\u201d Kontroler I stopnia widzi r\u00f3\u017cne przegl\u0105dy z informacjami o wszystkich projektach, w kt\u00f3re zaanga\u017cowany jest partner projektu i za kt\u00f3re odpowiedzialny jest dany organ kontrolny. Projekty s\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie, gdy tylko odpowiedzialny organ kontrolny zostanie przypisany do partnera projektu w Jems (patrz poni\u017cej 6. Zarz\u0105dzanie organami kontrolnymi w Jems<\/strong>).<\/p>\nPrzegl\u0105d \u201ePowiadomienia Jems\u201d pokazuje wszystkie automatyczne powiadomienia Jems (patrz Jems | Raport partnera, punkt 3.3 Automatyczne powiadomienia<\/a>). W sekcji \u201eMoje raporty partnera\u201d wy\u015bwietlana jest lista wszystkich z\u0142o\u017conych raport\u00f3w partnera projektu, kt\u00f3rym przypisano ich organ kontrolny. Przegl\u0105d \u201eMoje projekty\u201d zawiera przegl\u0105d wszystkich projekt\u00f3w przypisanych do kontroli I stopnia (patrz poni\u017cej 6. Zarz\u0105dzanie organami kontrolnymi w Jems<\/strong>).<\/p>\nNowo\u015b\u0107 od wersji 13<\/strong>: Strona startowa jest domy\u015blnie wy\u015bwietlana w trybie skr\u00f3conym, w kt\u00f3rym poszczeg\u00f3lne przegl\u0105dy s\u0105 zwini\u0119te. Poszczeg\u00f3lne sekcje mo\u017cna rozwin\u0105\u0107. Zawsze wy\u015bwietlana jest w pe\u0142ni tylko jedna sekcja, wszystkie pozosta\u0142e s\u0105 automatycznie zwijane.<\/p>\nNowa funkcja filtrowania umo\u017cliwia wyszukiwanie informacji dotycz\u0105cych jednego lub kilku projekt\u00f3w. Znajduje si\u0119 tu menu rozwijane z projektami, do kt\u00f3rych przypisany jest u\u017cytkownik. Funkcja filtrowania jest dost\u0119pna tylko dla u\u017cytkownik\u00f3w przypisanych do wi\u0119cej ni\u017c jednego projektu.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
1.2 Otw\u00f3rz raporty partnera<\/h3>\n<\/div><\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>1. Mo\u017cliwo\u015b\u0107
\n<\/strong><\/p>\nJe\u015bli kontroler I stopnia wybierze projekt poprzez „Moje projekty”, mo\u017ce wybra\u0107 swojego partnera projektu poprzez nawigacj\u0119 strony „III. Sprawozdawczo\u015b\u0107 – Raporty partnera”. Wy\u015bwietlony zostanie przegl\u0105d wszystkich raport\u00f3w partnera sporz\u0105dzonych przez partnera projektu. Kontroler I stopnia mo\u017ce u\u017cy\u0107 tego przegl\u0105du, aby otworzy\u0107 raport partnera lub sekcj\u0119 „Kontrola” dla raportu.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>2. <\/strong>Mo\u017cliwo\u015b\u0107<\/strong><\/p>\nJe\u015bli kontroler I stopnia wybierze raport partnera poprzez „Moje raporty partnera”, raport partnera zostanie otwarty.<\/p>\n<\/div>
Struktura raportu partnera:<\/strong> patrz Instrukcja online Raport partnera<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>1.3 Prze\u0142\u0105czanie mi\u0119dzy raportem partnera i kontrol\u0105<\/h3>\n<\/div><\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>U\u017cytkownik mo\u017ce prze\u0142\u0105cza\u0107 si\u0119 mi\u0119dzy tymi dwoma sekcjami za pomoc\u0105 przycisk\u00f3w „Do raportu partnera” i „Do kontroli”.<\/p>\n
patrz Instrukcja online \u2013 Przydatne wskaz\u00f3wki, 2. Wskaz\u00f3wka: Otwieranie wielu kart lub okien w przegl\u0105darce<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>Podczas kontroli partner ma dost\u0119p tylko do sekcji „Wymiana dokument\u00f3w | FLC”. Po kontroli partner ma dost\u0119p do ca\u0142ej kontroli.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
1.4 WSKAZ\u00d3WKA dla kontroler\u00f3w I stopnia<\/h3>\n<\/div><\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>Kontroler I stopnia ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 uruchomienia procedury walidacji (sprawdzenia kompletno\u015bci) w raporcie partnera w zak\u0142adce „Z\u0142\u00f3\u017c”.<\/p>\n
<\/p>\n
W ten spos\u00f3b otrzymuje on przegl\u0105d, w szczeg\u00f3lno\u015bci wskaz\u00f3wki dotycz\u0105ce raportu partnera, kt\u00f3re nie uniemo\u017cliwi\u0142y<\/strong> z\u0142o\u017cenia raportu partnera, np. je\u015bli<\/p>\n\n- data p\u0142atno\u015bci przypada poza okres sprawozdawczy lub<\/li>\n
- zam\u00f3wienie nie jest jeszcze powi\u0105zane z wydatkiem<\/li>\n<\/ul>\n
patrz Instrukcja online \u2013 Raport partnera, 2.9 Z\u0142o\u017cenie raportu<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>2. Rozpocz\u0119cie kontroli<\/h2><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>Kontroler I stopnia musi klikn\u0105\u0107 przycisk \u201dRozpocznij kontrol\u0119\u201d przy nowo z\u0142o\u017conym raporcie partnera, aby uzyska\u0107 dost\u0119p do sekcji „Kontrola” raportu.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>1. Mo\u017cliwo\u015b\u0107
\n<\/strong><\/p>\nNowo z\u0142o\u017cony raport partnera jest otwierany poprzez „Moje raporty partnera”. Kontroler I stopnia mo\u017ce klikn\u0105\u0107 przycisk „Rozpocznij kontrol\u0119” bezpo\u015brednio w raporcie partnera.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>2. Mo\u017cliwo\u015b\u0107
\n<\/strong><\/p>\nKontroler I stopnia mo\u017ce klikn\u0105\u0107 przycisk „Rozpocznij kontrol\u0119” bezpo\u015brednio w przegl\u0105dzie raport\u00f3w partnera danego partnera projektu.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
3. Struktura kontroli<\/h2><\/div>\nStruktura sekcji „Kontrola” opiera si\u0119 na szablonie HIT opracowanym w ramach program\u00f3w Interreg.<\/p>\n
Niekt\u00f3re cz\u0119\u015bci raportu zosta\u0142y oznaczone jako „- | niewymagane” i mo\u017cna pozostawi\u0107 je puste.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>
\nPodczas przeprowadzania kontroli nale\u017cy stosowa\u0107 si\u0119 do wskaz\u00f3wek , kt\u00f3re s\u0105 dost\u0119pne w Jems, w tym<\/p>\n
\n- na kompletno\u015b\u0107 informacji (*pola obowi\u0105zkowe)<\/li>\n
- na szczeg\u00f3lne cechy danej zak\u0142adki, itd.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
3.1 Informacje podstawowe<\/h3>\n<\/div><\/div><\/div><\/a><\/span><\/div><\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>W rozdziale „Informacje podstawowe” Kontrolerzy I stopnia wprowadzaj\u0105 og\u00f3lne informacje dotycz\u0105ce kontroli<\/p>\n
\n- Format kontrolowanych dokument\u00f3w (Wyb\u00f3r odpowiednich opcji)<\/li>\n
- Rodzaj raportu partnera (Wyb\u00f3r odpowiednich opcji)<\/li>\n
- Kontroler I stopnia + numer telefonu<\/li>\n
- Drugi kontroler I stopnia (o ile dotyczy)<\/li>\n
- Rodzaj kontroli I stopnia (w stosownych przypadkach rejestrowane s\u0105 kontrole na miejscu, przeprowadzone mi\u0119dzy dwoma raportami partnera)<\/li>\n
- Kontrola oparta na analizie ryzyka: tak lub nie (Wyb\u00f3r odpowiedniej opcji)<\/li>\n
- Opis metodologii lub powod\u00f3w ustalenia zakresu kontroli<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div>
3.2 Lista wydatk\u00f3w | FLC<\/h3>\n<\/div><\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>Kontroler I stopnia musi przewin\u0105\u0107 list\u0119 wydatk\u00f3w w prawo, aby wprowadzi\u0107 wynik kontroli dla ka\u017cdego wydatku w rozdziale „Kontrola I stopnia”; np.<\/p>\n
\n- zaznaczy\u0107 wydatek jako cz\u0119\u015b\u0107 pr\u00f3by losowej, przesuwaj\u0105c suwak w prawo,<\/li>\n
- uj\u0105\u0107 pomniejszenie w EUR, tj. kwot\u0119, kt\u00f3ra nie jest kwalifikowalna oraz pow\u00f3d pomniejszenia (wzgl\u0119dnie rodzaj b\u0142\u0119du),<\/li>\n
- cofn\u0105\u0107 wydatek; tj. wydatek, kt\u00f3ry nie jest scertyfikowany, a partner mo\u017ce w\u0142\u0105czy\u0107 wydatek w nast\u0119pnym raporcie partnera po wyja\u015bnieniu faktycznego stanu rzeczy. patrz Instrukcja online \u2013 Raport partnera, 4. Wydatki cofni\u0119te<\/a><\/li>\n<\/ul>\n
Eksport listy wydatk\u00f3w<\/strong><\/p>\nKontroler I stopnia mo\u017ce w raporcie partnera, zak\u0142adka: „Eksport”, eksportowa\u0107 list\u0119 wydatk\u00f3w jako plik Excel.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
3.3 Wymiana dokument\u00f3w | FLC<\/h3>\n<\/div><\/div><\/div>
- \n
- Kontrolerzy I stopnia, kt\u00f3rzy sprawdzaj\u0105 z\u0142o\u017cone raporty partner\u00f3w i certyfikuj\u0105 wydatki<\/li>\n
- Partnerzy projektu, kt\u00f3rzy po zako\u0144czeniu kontroli maj\u0105 dost\u0119p do odczytu kompletnej sekcji „Kontrola” w Jems<\/li>\n
- inni u\u017cytkownicy Programu (na przyk\u0142ad: Instytucja Zarz\u0105dzaj\u0105ca, Wsp\u00f3lny Sekretariat, Instytucja Audytowa)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
Zawarto\u015b\u0107 Instrukcji online<\/h2><\/div>
- 1. Nawigacja do raportu partnera i kontroli<\/a><\/li>
- 2. Rozpocz\u0119cie kontroli<\/a><\/li>
- 3. Struktura kontroli<\/a><\/li>
- 4. Udost\u0119pnienie raportu do edycji<\/a><\/li>
- 5. Co dalej?<\/a><\/li>
- 6. Zarz\u0105dzanie organami kontrolnymi w Jems<\/a><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
1. Nawigacja do raportu partnera i kontroli<\/h2><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
1.1 Strona startowa – Moje projekty<\/h3>\n<\/div>
<\/a><\/span><\/div>Na stronie startowej \u201eMoje projekty\u201d Kontroler I stopnia widzi r\u00f3\u017cne przegl\u0105dy z informacjami o wszystkich projektach, w kt\u00f3re zaanga\u017cowany jest partner projektu i za kt\u00f3re odpowiedzialny jest dany organ kontrolny. Projekty s\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie, gdy tylko odpowiedzialny organ kontrolny zostanie przypisany do partnera projektu w Jems (patrz poni\u017cej 6. Zarz\u0105dzanie organami kontrolnymi w Jems<\/strong>).<\/p>\n
Przegl\u0105d \u201ePowiadomienia Jems\u201d pokazuje wszystkie automatyczne powiadomienia Jems (patrz Jems | Raport partnera, punkt 3.3 Automatyczne powiadomienia<\/a>). W sekcji \u201eMoje raporty partnera\u201d wy\u015bwietlana jest lista wszystkich z\u0142o\u017conych raport\u00f3w partnera projektu, kt\u00f3rym przypisano ich organ kontrolny. Przegl\u0105d \u201eMoje projekty\u201d zawiera przegl\u0105d wszystkich projekt\u00f3w przypisanych do kontroli I stopnia (patrz poni\u017cej 6. Zarz\u0105dzanie organami kontrolnymi w Jems<\/strong>).<\/p>\n
Nowo\u015b\u0107 od wersji 13<\/strong>: Strona startowa jest domy\u015blnie wy\u015bwietlana w trybie skr\u00f3conym, w kt\u00f3rym poszczeg\u00f3lne przegl\u0105dy s\u0105 zwini\u0119te. Poszczeg\u00f3lne sekcje mo\u017cna rozwin\u0105\u0107. Zawsze wy\u015bwietlana jest w pe\u0142ni tylko jedna sekcja, wszystkie pozosta\u0142e s\u0105 automatycznie zwijane.<\/p>\n
Nowa funkcja filtrowania umo\u017cliwia wyszukiwanie informacji dotycz\u0105cych jednego lub kilku projekt\u00f3w. Znajduje si\u0119 tu menu rozwijane z projektami, do kt\u00f3rych przypisany jest u\u017cytkownik. Funkcja filtrowania jest dost\u0119pna tylko dla u\u017cytkownik\u00f3w przypisanych do wi\u0119cej ni\u017c jednego projektu.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
1.2 Otw\u00f3rz raporty partnera<\/h3>\n<\/div>
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>1. Mo\u017cliwo\u015b\u0107
\n<\/strong><\/p>\nJe\u015bli kontroler I stopnia wybierze projekt poprzez „Moje projekty”, mo\u017ce wybra\u0107 swojego partnera projektu poprzez nawigacj\u0119 strony „III. Sprawozdawczo\u015b\u0107 – Raporty partnera”. Wy\u015bwietlony zostanie przegl\u0105d wszystkich raport\u00f3w partnera sporz\u0105dzonych przez partnera projektu. Kontroler I stopnia mo\u017ce u\u017cy\u0107 tego przegl\u0105du, aby otworzy\u0107 raport partnera lub sekcj\u0119 „Kontrola” dla raportu.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>2. <\/strong>Mo\u017cliwo\u015b\u0107<\/strong><\/p>\n
Je\u015bli kontroler I stopnia wybierze raport partnera poprzez „Moje raporty partnera”, raport partnera zostanie otwarty.<\/p>\n<\/div>
Struktura raportu partnera:<\/strong> patrz Instrukcja online Raport partnera<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
1.3 Prze\u0142\u0105czanie mi\u0119dzy raportem partnera i kontrol\u0105<\/h3>\n<\/div>
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>U\u017cytkownik mo\u017ce prze\u0142\u0105cza\u0107 si\u0119 mi\u0119dzy tymi dwoma sekcjami za pomoc\u0105 przycisk\u00f3w „Do raportu partnera” i „Do kontroli”.<\/p>\n
patrz Instrukcja online \u2013 Przydatne wskaz\u00f3wki, 2. Wskaz\u00f3wka: Otwieranie wielu kart lub okien w przegl\u0105darce<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>Podczas kontroli partner ma dost\u0119p tylko do sekcji „Wymiana dokument\u00f3w | FLC”. Po kontroli partner ma dost\u0119p do ca\u0142ej kontroli.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
1.4 WSKAZ\u00d3WKA dla kontroler\u00f3w I stopnia<\/h3>\n<\/div>
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>Kontroler I stopnia ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 uruchomienia procedury walidacji (sprawdzenia kompletno\u015bci) w raporcie partnera w zak\u0142adce „Z\u0142\u00f3\u017c”.<\/p>\n
<\/p>\nW ten spos\u00f3b otrzymuje on przegl\u0105d, w szczeg\u00f3lno\u015bci wskaz\u00f3wki dotycz\u0105ce raportu partnera, kt\u00f3re nie uniemo\u017cliwi\u0142y<\/strong> z\u0142o\u017cenia raportu partnera, np. je\u015bli<\/p>\n
- \n
- data p\u0142atno\u015bci przypada poza okres sprawozdawczy lub<\/li>\n
- zam\u00f3wienie nie jest jeszcze powi\u0105zane z wydatkiem<\/li>\n<\/ul>\n
patrz Instrukcja online \u2013 Raport partnera, 2.9 Z\u0142o\u017cenie raportu<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
2. Rozpocz\u0119cie kontroli<\/h2><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
Kontroler I stopnia musi klikn\u0105\u0107 przycisk \u201dRozpocznij kontrol\u0119\u201d przy nowo z\u0142o\u017conym raporcie partnera, aby uzyska\u0107 dost\u0119p do sekcji „Kontrola” raportu.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>1. Mo\u017cliwo\u015b\u0107
\n<\/strong><\/p>\nNowo z\u0142o\u017cony raport partnera jest otwierany poprzez „Moje raporty partnera”. Kontroler I stopnia mo\u017ce klikn\u0105\u0107 przycisk „Rozpocznij kontrol\u0119” bezpo\u015brednio w raporcie partnera.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>2. Mo\u017cliwo\u015b\u0107
\n<\/strong><\/p>\nKontroler I stopnia mo\u017ce klikn\u0105\u0107 przycisk „Rozpocznij kontrol\u0119” bezpo\u015brednio w przegl\u0105dzie raport\u00f3w partnera danego partnera projektu.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
3. Struktura kontroli<\/h2><\/div>
\nStruktura sekcji „Kontrola” opiera si\u0119 na szablonie HIT opracowanym w ramach program\u00f3w Interreg.<\/p>\n
Niekt\u00f3re cz\u0119\u015bci raportu zosta\u0142y oznaczone jako „- | niewymagane” i mo\u017cna pozostawi\u0107 je puste.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>
\nPodczas przeprowadzania kontroli nale\u017cy stosowa\u0107 si\u0119 do wskaz\u00f3wek , kt\u00f3re s\u0105 dost\u0119pne w Jems, w tym<\/p>\n
- \n
- na kompletno\u015b\u0107 informacji (*pola obowi\u0105zkowe)<\/li>\n
- na szczeg\u00f3lne cechy danej zak\u0142adki, itd.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
3.1 Informacje podstawowe<\/h3>\n<\/div><\/div><\/div>
<\/a><\/span><\/div><\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>W rozdziale „Informacje podstawowe” Kontrolerzy I stopnia wprowadzaj\u0105 og\u00f3lne informacje dotycz\u0105ce kontroli<\/p>\n
- \n
- Format kontrolowanych dokument\u00f3w (Wyb\u00f3r odpowiednich opcji)<\/li>\n
- Rodzaj raportu partnera (Wyb\u00f3r odpowiednich opcji)<\/li>\n
- Kontroler I stopnia + numer telefonu<\/li>\n
- Drugi kontroler I stopnia (o ile dotyczy)<\/li>\n
- Rodzaj kontroli I stopnia (w stosownych przypadkach rejestrowane s\u0105 kontrole na miejscu, przeprowadzone mi\u0119dzy dwoma raportami partnera)<\/li>\n
- Kontrola oparta na analizie ryzyka: tak lub nie (Wyb\u00f3r odpowiedniej opcji)<\/li>\n
- Opis metodologii lub powod\u00f3w ustalenia zakresu kontroli<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div>
3.2 Lista wydatk\u00f3w | FLC<\/h3>\n<\/div>
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>Kontroler I stopnia musi przewin\u0105\u0107 list\u0119 wydatk\u00f3w w prawo, aby wprowadzi\u0107 wynik kontroli dla ka\u017cdego wydatku w rozdziale „Kontrola I stopnia”; np.<\/p>\n
- \n
- zaznaczy\u0107 wydatek jako cz\u0119\u015b\u0107 pr\u00f3by losowej, przesuwaj\u0105c suwak w prawo,<\/li>\n
- uj\u0105\u0107 pomniejszenie w EUR, tj. kwot\u0119, kt\u00f3ra nie jest kwalifikowalna oraz pow\u00f3d pomniejszenia (wzgl\u0119dnie rodzaj b\u0142\u0119du),<\/li>\n
- cofn\u0105\u0107 wydatek; tj. wydatek, kt\u00f3ry nie jest scertyfikowany, a partner mo\u017ce w\u0142\u0105czy\u0107 wydatek w nast\u0119pnym raporcie partnera po wyja\u015bnieniu faktycznego stanu rzeczy. patrz Instrukcja online \u2013 Raport partnera, 4. Wydatki cofni\u0119te<\/a><\/li>\n<\/ul>\n
Eksport listy wydatk\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Kontroler I stopnia mo\u017ce w raporcie partnera, zak\u0142adka: „Eksport”, eksportowa\u0107 list\u0119 wydatk\u00f3w jako plik Excel.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
3.3 Wymiana dokument\u00f3w | FLC<\/h3>\n<\/div><\/div><\/div>
- 2. Rozpocz\u0119cie kontroli<\/a><\/li>
- 1. Nawigacja do raportu partnera i kontroli<\/a><\/li>
![](\"https:\/\/www.interreg6a.net\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/PL-FLC-Dokumentenaustausch.png\")
<\/a><\/span><\/div><\/div><\/div>